采购管理部部长工作细则(doc45页)部分目录：

一、 标准采购作业细则
□    请    购
第一条  请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
（一） 常备材料：生产管理部门
（二） 材料：物料管理部门
（三）  非常备材料：
1、   订货生产用料：生产管理部门
2、其他用料：使用部门或物料管理部门
第二条 请购单的开立、递送
（一） 请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订，“请购单（内购）（外购）”附“请购案送清单”送采购部门。
（二）需用日期相同且高一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式， 提出请购。
（三）紧急请购单，由请购部门于“请购单”“说明栏”注意原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。